CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
05/12/2019
Plano Interno:
000597
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Fornecimento de Alimentação
Processo:
229379/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS AGRUPADAS DA CAEMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO, EM PRÉDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, EM CONFORMIDADES NOS AUTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE018744 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS AGRUPADAS DA CAEMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO, EM PRÉDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, EM CONFORMIDADES NOS AUTOS.
|
2019NE018744 | 05/12/2019 | 430.480,13 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NOTA EMPENHO N° 18744/2019, MOTIVO NATUREZA DA DESPESA
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2019NE018748 | 05/12/2019 | -430.480,13 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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