CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
17/04/2019
Plano Interno:
000630
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Fornecimento de Alimentação
Processo:
65365/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFETUADOS PELA CAEMA, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS FARÓIS DE EDUCAÇÃO, PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE ESTADUAL, REFERENTE A FATURAS AGRUPADAS DO MES MARÇO 2019, E DEMAIS EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001442 | 17/04/2019 | 746.622,82 | 746.622,82 | 746.622,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFETUADOS PELA CAEMA, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS FARÓIS DE EDUCAÇÃO, PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE ESTADUAL, REFERENTE A FATURAS AGRUPADAS DO MES MARÇO 2019, E DEMAIS EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.
|
2019NE001442 | 17/04/2019 | 746.622,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFETUADOS PELA CAEMA, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS FARÓIS
|
2019NL003078 | 22/04/2019 | 0,00 | 746.622,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042454 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 746.622,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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