CPF/CNPJ:
06088900000119
Emissão:
29/05/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
72455/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFETUADOS PELA EMPRESA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA RED PUBLICA ESTADUAL E PREDIOS ADM, NO MUNICIPIO DE CAXIAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO 2019, CONFORME COM FATURAS AGRUPADAS. DO PROCESSO N° 72455/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003047 | 29/05/2019 | 13.203,40 | 13.203,40 | 13.203,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFETUADOS PELA EMPRESA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA RED PUBLICA ESTADUAL E PREDIOS ADM, NO MUNICIPIO DE CAXIAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO 2019, CONFORME COM FATURAS AGRUPADAS. DO PROCESSO N° 72455/2019.
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2019NE003047 | 29/05/2019 | 13.203,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFETUADOS PELA EMPRESA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA RED PUBLICA ESTADUAL E PREDIO
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2019NL007200 | 29/05/2019 | 0,00 | 13.203,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037043 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.203,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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