CPF/CNPJ:
06029235000192
Emissão:
31/12/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
282175/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, NOS PRÉDIOS DA SEDUC, NO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, EM CONFORMIDADE COM AS FATURAS AGRUPADAS EM ANEXOS, E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE020824 | 31/12/2019 | 16.286,10 | 16.286,10 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, NOS PRÉDIOS DA SEDUC, NO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, EM CONFORMIDADE COM AS FATURAS AGRUPADAS EM ANEXOS, E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS.
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2019NE020824 | 31/12/2019 | 16.286,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, NOS PRÉDIOS DA SED
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2019NL041310 | 31/12/2019 | 0,00 | 16.286,10 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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