| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000001
Dt. Emissão: Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com fornecimento de água potável, para prédio onde funciona as instalações da agemsul fatura 85120285/122018 e fatura 2019016289444. |
10.383,44 | 10.383,44 | 10.383,44 |
| Totais: | 10.383,44 | 10.383,44 | 10.383,44 |
.png)
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