CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
01/03/2019
Plano Interno:
000251
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Energia Elétrica
Processo:
71554/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S/A
EMPENHO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB/IMPERATRIZ.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000105 | 01/03/2019 | 990,49 | 990,49 | 990,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB/IMPERATRIZ.
|
2019NE000105 | 01/03/2019 | 990,49 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB/IMPERATRIZ.
|
2019NL000578 | 07/05/2019 | 0,00 | 990,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013964 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 990,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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