| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000505
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIÁRIAS PARA CUST. PRESID. DUTRA-SAO LUIS |
259,50 | 259,50 | 259,50 |
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2019NE000851
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUST. DESP, PRESIDENTE DUTRA-SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO. 25/02/2019 |
86,50 | 86,50 | 86,50 |
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2019NE001065
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP, DE PRESIDENTE DUTRA-PEDREIRAS, 28/02/2019 |
86,50 | 86,50 | 86,50 |
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2019NE001306
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUST. DESP. PRESIDENTE DUTRA-GOV. EUGENIO DE BARROS, 12/03/2019 |
86,50 | 86,50 | 86,50 |
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2019NE001451
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. PRESIDENTE DUTRA-SAO LUIS, 19 E 20/02/2019 |
259,50 | 259,50 | 259,50 |
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2019NE001780
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 066/2019, EM FAVOR DO SERVIDOR: SAMUEL SOARES LOPES GOMES, CONF. PROC. 82635/2019. |
1.484,00 | 1.484,00 | 1.484,00 |
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2019NE001781
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO, Nº 066/2019, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMUELL SOARES LOPES GOMES, CONF. PROC. 82635/2019. |
1.580,00 | 1.580,00 | 1.580,00 |
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2019NE004300
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de presidente dutra;sao luis no dia 23 a 27/06/2019 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
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2019NE007034
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESA DE PRESIDENTE DUTRA-SÃO LUIS.26 A 28/09/2019 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2019NE007138
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO N°151 EM FAVOR DO SERVIDOR SAMUELL SOARES, CONF. PROCESSO N°222980/19 |
1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 |
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2019NE007139
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO N°151 EM FAVOR DO SERVIDOR SAMUELL SOARES, CONF. PROCESSO N°222980/19 |
1.053,40 | 1.053,40 | 1.053,40 |
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2019NE008643
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PRESIDENTE DUTRA-SAO LUIS 24 A 28/11/2019 |
778,50 | 778,50 | 778,50 |
| Totais: | 8.282,40 | 8.282,40 | 8.282,40 |
.png)
+
