| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000103
Dt. Emissão: Descrição: Ref. pagamento do mês de JANEIRO/2019, Contrato Nº 0044/2013, nota fiscal N° 8648.__Prestação de serviços de apoio administrativo e manutenção predial. |
190.134,38 | 190.134,38 | 190.134,38 |
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2019NE000689
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DO CT.44/2013-SSP DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO. |
95.067,19 | 95.067,19 | 95.067,19 |
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2019NE001505
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO. DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO PREDIAL DO CT N°44/2013-SSP DA N/F N° 09125. DO PROCESSO N°0102620/2019. |
95.067,19 | 95.067,19 | 95.067,19 |
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2019NE002037
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO PREDIAL DO MÊS DE MAIO/2019 DO PROCESSO N°0134816/2019 NF N°9290 DO CT.044/2013-SSP-MA. |
95.067,19 | 95.067,19 | 95.067,19 |
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2019NE002234
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO PREDIAL DO MÊS DE JUNHO/2019 DO PROCESSO N°0160831/2019 NF N°9436 DO CT.044/2013-SSP-MA. |
19.013,44 | 19.013,44 | 19.013,44 |
| Totais: | 494.349,39 | 494.349,39 | 494.349,39 |
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+
