| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000036
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO DA FROTA,MÊS JANEIRO 2019 |
75.400,86 | 75.400,86 | 75.400,86 |
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2019NE000037
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO COMBUSTIVEL MES JANEIRO |
85.358,83 | 85.358,83 | 85.358,83 |
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2019NE000195
Dt. Emissão: Descrição: pagto serviços de abastecimento da frota, nf 030885389, mês fevereiro/2019 |
80.423,22 | 80.423,22 | 80.423,22 |
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2019NE000196
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA NF 030890325, MÊS FEVEREIRO/2019 |
112.022,28 | 112.022,28 | 112.022,28 |
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2019NE000197
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA AGERP-MA, MÊS MARÇO/2019 |
63.392,59 | 63.392,59 | 63.392,59 |
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2019NE000198
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA AGERP-MA, MÊS MARÇO/2019 |
76.672,18 | 76.672,18 | 76.672,18 |
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2019NE000361
Dt. Emissão: Descrição: Aditivo de prazo ao Contrato nº011/2017 - Empresa Ticket Soluções HDFGT S/A |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000363
Dt. Emissão: Descrição: Aditivo de prazo ao Contrato nº011/2017 - Empresa Ticket Soluções HDFGT S/A |
23.886,58 | 23.886,58 | 23.886,58 |
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2019NE000433
Dt. Emissão: Descrição: REF ABASTECIMENTO DA FROTA , NO PERÍODO DE 01/04/19 A 30/04/19 |
76.264,03 | 76.264,03 | 76.264,03 |
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2019NE000434
Dt. Emissão: Descrição: REF A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NO PERIODO DE 01/04/19 A 30/04/19 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000436
Dt. Emissão: Descrição: REF MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO NO PERIODO DE 01/04/19 A 30/04/19 |
68.198,69 | 68.198,69 | 68.198,69 |
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2019NE000438
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PARTE DA FATURA,31864740 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA AGÊNCIA,MÊS DE MAIO. |
50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
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2019NE000439
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DA FATURA,31864740 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA AGÊNCIA,MÊS DE MAIO. |
24.222,38 | 24.222,38 | 24.222,38 |
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2019NE000440
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO FATURA,31860258 REFERENTE ABASTECIMENTO DA FROTA, DE VEÍCULOS DESTA AGÊNCIA,MÊS DE MAIO. |
86.850,31 | 86.850,31 | 86.850,31 |
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2019NE000453
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. ADITIVO AO CONTRATO 017/2018 (25%), RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIA,MENTO ELETRÔNICO COM USO DE CARTÕES MAGNETÍTICOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS. PROCESSO 130583/2019 |
20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
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2019NE000605
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,DESTA AGÊNCIA MÊS DE JUNHO. |
62.909,17 | 62.909,17 | 62.909,17 |
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2019NE000606
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,DESTA AGÊNCIA MÊS DE JUNHO. |
19.912,89 | 19.912,89 | 19.912,89 |
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2019NE000635
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE ABASTECIMENTO DA FROTA,DESTA AGÊNCIA PERÍODO DE 21/09 A 30/06/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001087
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO P/ PAGAMENTO DA FATURA, 030275487 REFERENTE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA AGÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001090
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A FATURA, 030270754 REFERENTE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA AGÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001098
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE ABASTECIMENTO DA FROTA DESTA AGÊNCIA,PERÍODO DE 01 A 20/06/2019. |
57.623,08 | 57.623,08 | 57.623,08 |
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2019NE001574
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO DE PRAZO CONTRATO Nº 017/2018 - EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE ÓRGÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS. RAP INSCRITO: 40.000,00 |
40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001634
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE FATURA 32480026,REF ABASTECIMENTO DA FROTA ,PERIODO 01 A 31/07/2019 |
84.439,16 | 84.439,16 | 84.439,16 |
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2019NE001643
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE PARTE FATURA 32485083,SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA,MÊS DE JULHO. |
95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
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2019NE001644
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DESTA AGÊNCIA . RAP INSCRITO: 20.491,04 |
56.113,42 | 56.113,42 | 35.622,38 |
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2019NE001688
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE ABASTECIMENTO DA FROTA DESTA AGÊNCIA,MÊS DE AGOSTO. |
87.038,71 | 87.038,71 | 87.038,71 |
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2019NE001689
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA FROTA DESTA AGÊNCIA,MÊS DE AGOSTO. |
95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
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2019NE001690
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO DA FROTA DESTA AGÊNCIA,MÊS DE AGOSTO. |
18.366,66 | 18.366,66 | 18.366,66 |
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2019NE001918
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,MÊS DE SETEMBRO. RAP INSCRITO: 83.124,38 |
83.124,38 | 83.124,38 | 0,00 |
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2019NE001919
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,MÊS DE SETEMBRO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001999
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF ABASTECIMENTO DA FROTA ,MÊS DE SETEMBRO |
80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
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2019NE002000
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF ABASTECIMENTO MÊS DE SETEMBRO/2019 |
13.533,43 | 13.533,43 | 13.533,43 |
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2019NE002030
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO,SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DEZ/2018 |
86.453,88 | 86.453,88 | 86.453,88 |
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2019NE002032
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA,MÊS DEZEMBRO. |
92.468,71 | 92.468,71 | 92.468,71 |
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2019NE002044
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE ÓRGÃO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002046
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE CARTÕES__MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE ÓRGÃO. RAP INSCRITO: 94.000,00 |
94.000,00 | 94.000,00 | 0,00 |
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2019NE002047
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE ÓRGÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS. RAP INSCRITO: 73.189,59 |
73.189,59 | 73.189,59 | 0,00 |
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2019NE002048
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE ÓRGÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS. RAP INSCRITO: 33.562,08 |
33.562,08 | 33.562,08 | 0,00 |
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2019NE002063
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE CARTÕES__MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA FORNECIMENTO COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE ÓRGÃO. RAP INSCRITO: 1.376,94 |
1.376,94 | 1.376,94 | 0,00 |
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2019NE002084
Dt. Emissão: Descrição: REF A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NO PERÍODO DE 18/11/19 A 30/11/19 RAP INSCRITO: 99.898,08 |
99.898,08 | 99.898,08 | 0,00 |
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2019NE002085
Dt. Emissão: Descrição: REF A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NO PERÍODO DE 18/11/19 A 30/11/19 RAP INSCRITO: 12.749,00 |
12.749,00 | 12.749,00 | 0,00 |
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2019NE002086
Dt. Emissão: Descrição: REF AO ABASTECIMENTO DA FROTA NO PERIODO 01/11/19 A 30/11/19 RAP INSCRITO: 6.049,14 |
6.049,14 | 6.049,14 | 0,00 |
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2019NE002087
Dt. Emissão: Descrição: REF AO ABASTECIMENTO DA FROTA NO PERIODO 01/11/19 A 30/11/19 RAP INSCRITO: 86.982,16 |
86.982,16 | 86.982,16 | 0,00 |
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2019NE002099
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE CARTÕES__MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA FORNECIMENTO COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE ÓRGÃO. RAP INSCRITO: 85.000,00 |
85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002100
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE ÓRGÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS. RAP INSCRITO: 100.000,00 |
100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 2.407.482,43 | 2.182.482,43 | 1.671.060,02 |
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