CPF/CNPJ:
03817702000150
Emissão:
27/03/2019
Plano Interno:
000985
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Veículos
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
Sem detalhamento
Emissão de empenho para reenquadramento da Fonte de Recurso detalhada
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000084 | 27/03/2019 | 40.000,00 | 25.747,80 | 25.747,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Emissão de empenho para reenquadramento da Fonte de Recurso detalhada
|
2019NE000084 | 27/03/2019 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da NF nº 93592 de despesas com manutenção preventiva e corretiva de veículos próprios, conforme contrato.
|
2019NL000545 | 21/05/2019 | 0,00 | 17.933,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 99406 de despesas com manutenção preventiva e corretiva de veículos próprios, conforme contrato.
|
2019NL000732 | 25/07/2019 | 0,00 | 770,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal nº 101550, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos realizados em julho de 2019.
|
2019NL001155 | 23/10/2019 | 0,00 | 3.272,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal nº 103865, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos realizados em agosto de 2019.
|
2019NL001156 | 23/10/2019 | 0,00 | 1.552,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n.º 105889, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos relativo ao mês de novembro/2019.
|
2019NL001365 | 11/12/2019 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação nota fiscal nº 111065 - referente a serviço de manutenção preventiva e corretiva conforme contrato nº 22/16
|
2019NL001461 | 20/12/2019 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019876 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.933,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030236 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 770,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052928 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.824,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066626 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071035 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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