CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
27/09/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
151303/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA RELATIVA A SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 097/2017, LOTE 05, PREGÃO N° 28/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTLAÇÕES DE DESINSTALAÇÕES DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS, ANTENDENDO PRÉDIOS ADM E ESCOLARES DA SEDUC, SITUADOS NAS JURISDICÕES DA URE DE S.LUIS, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO .__VALOR R$ 63.297,64 __VALOR R$ 63.296,64 MENSAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE012836 | 27/09/2019 | 189.885,13 | 189.885,13 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA RELATIVA A SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 097/2017, LOTE 05, PREGÃO N° 28/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTLAÇÕES DE DESINSTALAÇÕES DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS, ANTENDENDO PRÉDIOS ADM E ESCOLARES DA SEDUC, SITUADOS NAS JURISDICÕES DA URE DE S.LUIS, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO .__VALOR R$ 63.297,64 __VALOR R$ 63.296,64 MENSAL
|
2019NE012836 | 27/09/2019 | 63.297,64 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DE EMPENHO
|
2019NE021130 | 27/09/2019 | -4,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 12836/2019, DO CONTRATO N° 097/2017, PREGÃO N° 28/2017, LOTE 05, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS ADM E ESCOLARES DA SEDUC, NAS URE DE SÃO LUIS, DE CONFORMIDADE COM EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 126.592,28 PARA 02 MESES - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.__VALOR R$ 63.296,64 MENSAL.
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2019NE018521 | 29/11/2019 | 126.592,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DOS APARALHOS DE AR CONDICIONADO CONF. CONTRATO N.097/17-MES O
|
2019NL037623 | 27/12/2019 | 0,00 | 63.294,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONF.CONTRATO 097/17-NOVEMBRO/19-PROCESSO 28030
|
2019NL038689 | 30/12/2019 | 0,00 | 63.536,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONF.CONTRATO 097/17-DEZEMBRO/19-PROCESSO 28030
|
2019NL038663 | 30/12/2019 | 0,00 | 63.536,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONF.CONTRATO 097/17-DEZEMBRO/19-PROCESSO 28376
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2019NL038662 | 30/12/2019 | 0,00 | 63.054,32 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA NL INCORRETA
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2019NL038675 | 30/12/2019 | 0,00 | -63.536,20 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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