CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
26/09/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
151297/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 094/2017, PREGÃO N° 28/2017, LOTE 02, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS ADM E ESCOLARES DA SEDUC, SITUADOS NAS JURISDIÇÕES DAS URES DE VACABAL, PINHEIRO, SANTA INES, VIANA E ZE DOCA , DE CONFORMIDADE COM EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 69.857,83 __VALOR R$ 69.856,53 MENSAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE012776 | 26/09/2019 | 209.035,40 | 209.035,40 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 094/2017, PREGÃO N° 28/2017, LOTE 02, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS ADM E ESCOLARES DA SEDUC, SITUADOS NAS JURISDIÇÕES DAS URES DE VACABAL, PINHEIRO, SANTA INES, VIANA E ZE DOCA , DE CONFORMIDADE COM EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 69.857,83 __VALOR R$ 69.856,53 MENSAL
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2019NE012776 | 26/09/2019 | 69.857,83 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DE EMPENHO
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2019NE021129 | 26/09/2019 | -535,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 12776/2019, DO CONTRATO N° 094/2017, PREGÃO N° 28/2017, LOTE 02, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS ADM E ESCOLARES DA SEDUC, NAS URES DE BACABAL, PINHEIRO, SANTA INES, VIANA E ZE DOCA, DE CONFORMIDADE COM EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 139.712,66 PARA 02 MESES - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.__VALOR R$ 69.856,53 MENSAL.
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2019NE018520 | 29/11/2019 | 139.712,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESISTALAÇÕES DOS APARALHOS DE AR CONDICIONADOS, CONT.N.94/17-PROCESSO 278001/
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2019NL037612 | 27/12/2019 | 0,00 | 69.735,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO CONTRATO N° 0
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2019NL038664 | 30/12/2019 | 0,00 | 68.799,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 094/2017, PREGÃO N° 28/2017, LOTE 02, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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2019NL038692 | 31/12/2019 | 0,00 | 70.499,92 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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