CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
24/09/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
151300/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 096/2017, PREGÃO N° 28/2017, LOTE 04, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALADOS OU A SEREM INSTALADOS NOS PREDIOS ADM DA SEDUC, E NOS PREDIOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DAS URES DE: CHAPADINHA, ITAPECURU E ROSARIO, EM CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 146.383,48 PARA DOIS MESES__VALOR R$ 73.191,74 MENSAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE012618 | 24/09/2019 | 219.358,79 | 219.358,79 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 096/2017, PREGÃO N° 28/2017, LOTE 04, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALADOS OU A SEREM INSTALADOS NOS PREDIOS ADM DA SEDUC, E NOS PREDIOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DAS URES DE: CHAPADINHA, ITAPECURU E ROSARIO, EM CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 146.383,48 PARA DOIS MESES__VALOR R$ 73.191,74 MENSAL.
|
2019NE012618 | 24/09/2019 | 146.383,48 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DE EMPENHO
|
2019NE021127 | 24/09/2019 | -216,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 12618/2019, DO CONTRATO N° 96/2017, LOTE 04, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, NAS INSTALADOS OU A SEREM INSTALADOS DO PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC E NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DAS UNIDADES REGIONAIS DAS URES DE: CHAPADINHA, ITAPECURU E ROSARIO.__VALOR R$ 73.191,74 PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
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2019NE018512 | 29/11/2019 | 73.191,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 096/2017, PREGÃO N° 28/2017, LOTE 04, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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2019NL037953 | 30/12/2019 | 0,00 | 74.819,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 096/2017, PREGÃO N° 28/2017, LOTE 04, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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2019NL038690 | 31/12/2019 | 0,00 | 72.983,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 096/2017, PREGÃO N° 28/2017, LOTE 04, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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2019NL038691 | 31/12/2019 | 0,00 | 71.556,20 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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