CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
24/07/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
158263/2018,
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
empenho referente a servicos de manutencao em ar condicionados da seeduc, pregao 28/2017, ct 97/2017, periodo 03 meses julho.agosto e setembro 2019, valor mensal 63.296,64
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE007179 | 24/07/2019 | 189.831,50 | 189.831,50 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a servicos de manutencao em ar condicionados da seeduc, pregao 28/2017, ct 97/2017, periodo 03 meses julho.agosto e setembro 2019, valor mensal 63.296,64
|
2019NE007179 | 24/07/2019 | 189.889,94 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DE EMPENHO
|
2019NE021126 | 24/07/2019 | -58,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO, CONTRATO N° 97/2017, MÊS JULHO 2019, PROCESSO N° 189614/2019.
|
2019NL023100 | 11/09/2019 | 0,00 | 62.856,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento serviços de manutenção preventiva e corretiva, inst. e desist.dos ar condicionados desta seduc-cont.097/17-mes de agosto/19-processo 249309/
|
2019NL035571 | 11/12/2019 | 0,00 | 89.115,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO CONTRATO N
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2019NL035579 | 11/12/2019 | 0,00 | 37.858,91 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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