CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
23/04/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
158263/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 094/2017 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES DA SEDUC, CONFORME PREGÃO Nº 028/2017. PARA 02 MESES FEV E MAR/2019. CUJO VALOR MENSAL É R$ 69.856,83.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001557 | 23/04/2019 | 419.064,95 | 419.064,95 | 348.864,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 094/2017 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES DA SEDUC, CONFORME PREGÃO Nº 028/2017. PARA 02 MESES FEV E MAR/2019. CUJO VALOR MENSAL É R$ 69.856,83.
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2019NE001557 | 23/04/2019 | 139.714,66 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DE EMPENHO
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2019NE021141 | 23/04/2019 | -77,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforco da ne 1557, referente a manutencao em ar condicionados da seedcu, ct 094/2017/periodo 04 meses , abril maio,junho e julho 2019/valor mensal 69.856 83
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2019NE006235 | 16/07/2019 | 279.427,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONTRATO N° 09
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2019NL011502 | 09/07/2019 | 0,00 | 69.949,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONTRATO N° 09
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2019NL011492 | 09/07/2019 | 0,00 | 69.688,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado do cont.94/17-processo 191775/19-maio/19.
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2019NL022923 | 11/09/2019 | 0,00 | 69.819,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO, CONTRATO N° 094/2017, MÊS ABRIL 2019, PROCESSO N° 191627/2019
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2019NL022890 | 11/09/2019 | 0,00 | 69.714,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ES
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2019NL026477 | 07/10/2019 | 0,00 | 70.200,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ES
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2019NL027148 | 10/10/2019 | 0,00 | 69.692,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP007818 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.484,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029213 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 66.204,48 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP011133 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.497,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037043 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 66.451,67 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP017945 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.485,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057257 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 66.228,48 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP021968 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.490,96 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP021952 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.484,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL036061 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.045,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068815 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 66.328,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068643 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 65.162,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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