CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
23/04/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
158263/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 095/2017 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES DA SEDUC, CONFORME PREGÃO Nº 028/2017. PARA 02 MESES FEV E MAR/2019. CUJO VALOR MENSAL É R$ 80.204,18.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001555 | 23/04/2019 | 480.887,63 | 480.887,63 | 320.728,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 095/2017 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES DA SEDUC, CONFORME PREGÃO Nº 028/2017. PARA 02 MESES FEV E MAR/2019. CUJO VALOR MENSAL É R$ 80.204,18.
|
2019NE001555 | 23/04/2019 | 160.409,36 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DE EMPENHO
|
2019NE021140 | 23/04/2019 | -338,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: empenho referente ao reforco da ne 1555/2019, referente a manutecao em ar condicionado da seeduc, periodomabril,maio,junho e julho 2019, ct 95/2017 valor mensal 80.204.18
|
2019NE006239 | 16/07/2019 | 320.816,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ES
|
2019NL011251 | 08/07/2019 | 0,00 | 80.182,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONTRATO N° 09
|
2019NL012018 | 11/07/2019 | 0,00 | 79.935,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AO M
|
2019NL026473 | 04/10/2019 | 0,00 | 80.297,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AO M
|
2019NL026472 | 04/10/2019 | 0,00 | 80.278,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ES
|
2019NL027145 | 10/10/2019 | 0,00 | 80.332,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 095/2017 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DE APARELHO DE AR COND
|
2019NL027101 | 10/10/2019 | 0,00 | 79.860,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006641 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.009,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027005 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 76.173,58 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP007706 | 18/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.996,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029040 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 75.938,29 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP017942 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.016,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL030442 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.204,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057257 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 75.110,64 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP021958 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.013,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068643 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 76.265,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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