CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
23/04/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
158223/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 095/2017 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES DA SEDUC, CONFORME PREGÃO Nº 028/2017. PARA O MÊS DE JANEIRO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001554 | 23/04/2019 | 80.130,22 | 80.130,22 | 80.130,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 095/2017 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES DA SEDUC, CONFORME PREGÃO Nº 028/2017. PARA O MÊS DE JANEIRO/2019
|
2019NE001554 | 23/04/2019 | 80.204,18 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1554/2019, POR NÃO UTILIZAR O SALDO.
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2019NE021104 | 31/12/2019 | -73,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019, PROCES
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2019NL004359 | 06/05/2019 | 0,00 | 80.130,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011773 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 76.123,71 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002196 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.006,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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