CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
17/04/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
158263/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 097/2017 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES DA SEDUC, CONFORME PREGÃO Nº 028/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001410 | 17/04/2019 | 63.160,65 | 63.160,65 | 63.160,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 097/2017 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES DA SEDUC, CONFORME PREGÃO Nº 028/2018.
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2019NE001410 | 17/04/2019 | 63.296,64 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1410/2019, POR NÃO UTILIZAR O SALDO.
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2019NE021098 | 31/12/2019 | -135,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE AR CONDICIONADO, DO CONTRATO N° 097/2017. PROCESSO N/ 88054/2019.
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2019NL004341 | 06/05/2019 | 0,00 | 63.160,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011773 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 60.002,62 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002152 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.158,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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