CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
16/10/2019
Plano Interno:
000494
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Locação de Equipamentos de TIC - Impressoras
Processo:
209609/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 26/2016 EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000843 | 16/10/2019 | 3.859,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 26/2016 EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME .
|
2019NE000843 | 16/10/2019 | 3.859,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 26/2016 EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTA SECRE
|
2019NL003735 | 20/11/2019 | 0,00 | 2.436,66 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: RETIFICAR VALOR
|
2019NL003871 | 20/11/2019 | 0,00 | -2.436,66 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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