CPF/CNPJ:
04679780000107
Emissão:
02/09/2019
Plano Interno:
001395
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
0039181/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da despesa com serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e materiais, no Centro Administrativo do Estado e seus anexos, pregão presencial nº 02/2019 - CSL/SEGEP, contrato 17/2019, processo 39181/2019. Período de 02/09 a 31/12/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000164 | 02/09/2019 | 165.277,78 | 99.635,67 | 93.217,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da despesa com serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e materiais, no Centro Administrativo do Estado e seus anexos, pregão presencial nº 02/2019 - CSL/SEGEP, contrato 17/2019, processo 39181/2019. Período de 02/09 a 31/12/2019.
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2019NE000164 | 02/09/2019 | 165.277,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente despesa com serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e matérias. No centro administrativo
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2019NL001275 | 25/10/2019 | 0,00 | 45.847,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente despesa fornecedor SHAMMAN TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA, referente a serviços prestados de MANUTENÇÃO PREDIAL , Contrato 017/2016 Processo 2
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2019NL001702 | 02/12/2019 | 0,00 | 53.788,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente despesa com serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e matérias. No centro administrativo
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2019NL001491 | 02/12/2019 | 0,00 | 53.788,47 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: FALTOU INFORMAR AS RETENÇÕES
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2019NL001701 | 02/12/2019 | 0,00 | -53.788,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057305 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 39.428,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071623 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 53.788,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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