CPF/CNPJ:
09624532000174
Emissão:
19/11/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
230835/2019
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE MELHORIAS NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE SÃO LUIS-MA., E ALBERGUE DO MONTE CASTELO, NOS MESES DE FEVEREIRO,MAIO, JUNHO E AGOSTO/2019, CONF. PROC. 230835/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE008125 | 19/11/2019 | 161.445,43 | 161.445,43 | 161.445,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE MELHORIAS NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE SÃO LUIS-MA., E ALBERGUE DO MONTE CASTELO, NOS MESES DE FEVEREIRO,MAIO, JUNHO E AGOSTO/2019, CONF. PROC. 230835/2019.
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2019NE008125 | 19/11/2019 | 161.445,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE MELHORIAS NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE SÃO LUIS-MA., E ALBERGUE DO MONTE CASTELO, NOS MESES DE FEVEREIRO,MAIO
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2019NL018544 | 19/11/2019 | 0,00 | 161.445,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP010082 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.655,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP010078 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.843,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL020563 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.614,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068422 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 144.332,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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