CPF/CNPJ:
09624532000174
Emissão:
19/11/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
237674/2019
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE MELHORIAS E ADEQUAÇÕES NAS UPRS. DE IMPERATRIZ, AÇAILANDIA, BARRA DO CORDA, CODÓ, ZÉ DOCA, SÃO JOÃO DOS PATOS E COLINAS-MA., DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2019, CONF. PROC. 237674/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE008124 | 19/11/2019 | 123.402,90 | 123.402,90 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE MELHORIAS E ADEQUAÇÕES NAS UPRS. DE IMPERATRIZ, AÇAILANDIA, BARRA DO CORDA, CODÓ, ZÉ DOCA, SÃO JOÃO DOS PATOS E COLINAS-MA., DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2019, CONF. PROC. 237674/2019.
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2019NE008124 | 19/11/2019 | 123.402,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE MELHORIAS E ADEQUAÇÕES NAS UPRS. DE IMPERATRIZ, AÇAILANDIA, BARRA DO CORDA, CODÓ, ZÉ DOCA, SÃO JOÃO DOS PATOS
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2019NL018542 | 19/11/2019 | 0,00 | 123.402,90 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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