CPF/CNPJ:
09624532000174
Emissão:
27/03/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
28829/2019
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE MELHORIAS E ADEQUAÇÕES NAS UPR DE VIANA,IMPERATRIZ E COLINAS-MA., NO PERÍODO DE 10 A 22/01/2019, CONF. PROC. Nº. 28829/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001054 | 27/03/2019 | 9.201,57 | 9.201,57 | 9.012,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE MELHORIAS E ADEQUAÇÕES NAS UPR DE VIANA,IMPERATRIZ E COLINAS-MA., NO PERÍODO DE 10 A 22/01/2019, CONF. PROC. Nº. 28829/2019.
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2019NE001054 | 27/03/2019 | 9.201,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE MELHORIAS E ADEQUAÇÕES NAS UPR DE VIANA,IMPERATRIZ E COLINAS-MA., NO PERÍODO DE 10 A 22/01/2019, CONF. PROC. Nº. 28829/20
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2019NL001055 | 27/03/2019 | 0,00 | 5.003,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE MELHORIAS E ADEQUAÇÕES NAS UPR DE VIANA,IMPERATRIZ E COLINAS-MA., NO PERÍODO DE 10 A 22/01/2019, CONF. PROC. Nº. 28829/20
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2019NL001057 | 27/03/2019 | 0,00 | 2.862,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE MELHORIAS E ADEQUAÇÕES NAS UPR DE VIANA,IMPERATRIZ E COLINAS-MA., NO PERÍODO DE 10 A 22/01/2019, CONF. PROC. Nº. 28829/20
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2019NL001056 | 27/03/2019 | 0,00 | 1.335,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002490 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 50,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002492 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 28,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002491 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 13,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007078 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.154,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002093 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 85,88 |
| PAGAMENTO
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2019PP004654 | 17/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 330,24 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004646 | 17/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 150,11 |
| PAGAMENTO
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2019PP004879 | 23/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 146,87 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP004878 | 23/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 53,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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