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NOTA DE EMPENHO 2019NE000262

Favorecido

K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-ME
R$ 204.714,42
 

CPF/CNPJ:

01023673000120

Emissão:

25/02/2019

Plano Interno:

001126

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Na

Processo:

255430/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E__DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000262 25/02/2019 204.714,42 164.714,42 132.871,31
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E__DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS
2019NE000262 25/02/2019 120.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E__DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS
2019NE001673 30/10/2019 100.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial de empenho conforme Art. 9º do decreto nº 35.396 de 18 de novembro de 2019 - Decreto de encerramento 2019
2019NE002034 20/12/2019 -15.285,58 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E__DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS
2019NL004244 19/06/2019 0,00 35.957,73 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da nota fiscal n°0000000000000003, emissão 18/07/2019. ref. ao período de 11/06 a 07/07/2019.
2019NL005192 25/07/2019 0,00 16.289,85 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 000000000000005 emissão 28/08/2019 por serviços prestados no Campus de Imperatriz, KLM ENGENHARIA.
2019NL006098 03/09/2019 0,00 18.636,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 000000000000006 emissão em 28/08/2019 por servições prestados no Campus de Açailândia. KLN ENGENHARIA.
2019NL006099 03/09/2019 0,00 8.330,48 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 000000000000007 emissão 24/09/2019 de competência da empresa K L N ENGENHARIA E SERVIÇOS.
2019NL007355 16/10/2019 0,00 14.672,83 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 000015 campus Imperatriz emissão 05/11/2019 de competência da empresa KLN ENGENHARIA.
2019NL008267 05/11/2019 0,00 15.229,65 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 000010 Campus Imperatriz emissão 31/10/2019 de competência da empresa KLN ENGENHARIA.
2019NL008268 05/11/2019 0,00 13.634,62 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento das NF: 000011 campus Açailândia emissão 01/11/2019 de competência da empresa KLN ENGENHARIA.
2019NL008260 05/11/2019 0,00 10.120,02 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 00000021 emissão 04/12/2019 Campus Imperatriz . manutenção dos aparelhos de ar condicionado da empresa K L N ENGENH
2019NL009644 09/12/2019 0,00 22.142,78 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento das NFs: 000000000020 emissão 04/12/2019 Campus Açailândia. manutenção dos aparelhos de ar condicionado da empresa K L N
2019NL009642 09/12/2019 0,00 9.700,33 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB033445 12/08/2019 0,00 0,00 35.238,58
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP002800 13/08/2019 0,00 0,00 719,15
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP003281 17/09/2019 0,00 0,00 325,80
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB043494 18/09/2019 0,00 0,00 15.964,05
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP003942 24/10/2019 0,00 0,00 372,72
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB053232 25/10/2019 0,00 0,00 26.593,89
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP003945 25/10/2019 0,00 0,00 293,46
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB053297 28/10/2019 0,00 0,00 14.379,37
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP004036 08/11/2019 0,00 0,00 272,69
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP004290 12/11/2019 0,00 0,00 304,59
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB058083 13/11/2019 0,00 0,00 38.407,01

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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