CPF/CNPJ:
11060641000158
Emissão:
18/03/2019
Plano Interno:
001068
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
164931/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA , VISANDO ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS DOS CAMPIS/UEMA/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000164 | 18/03/2019 | 363.316,42 | 363.316,42 | 363.316,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA , VISANDO ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS DOS CAMPIS/UEMA/2019
|
2019NE000164 | 18/03/2019 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME DECRETO Nº 35.396 DE 18/11/2019.
|
2019NE003685 | 01/10/2019 | -36.683,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de notas fiscais n° 125/126 de 21/03/2019 , referente a 11° Medição do contrato n° 009/2017 ao serviços de manutenção preventiva e corre
|
2019NL002118 | 13/05/2019 | 0,00 | 238.273,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 127 de 21/03/2019 , referente a 12° Medição do contrato n° 009/2017 ao serviços de manutenção preventiva e corretiva d
|
2019NL002580 | 24/05/2019 | 0,00 | 125.043,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001215 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.913,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001214 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.652,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015369 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 214.706,56 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001863 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.627,81 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001864 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.252,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003379 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.250,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021541 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 107.912,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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