CPF/CNPJ:
08634231000169
Emissão:
16/07/2019
Plano Interno:
001060
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
261412/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PEQUENOS SERVICOS DOS PREDIOS DOS CAMPI DE BARRA DO CORDA E GRAJAU/MA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001336 | 16/07/2019 | 16.640,61 | 6.209,47 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PEQUENOS SERVICOS DOS PREDIOS DOS CAMPI DE BARRA DO CORDA E GRAJAU/MA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA/2019
|
2019NE001336 | 16/07/2019 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO, CONFORME AUTORIZACAO DA DIOF/PROPLAD.
|
2019NE003577 | 01/10/2019 | -16.664,87 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO, CONFORME AUTORIZACAO DA DIOF/PROPLAD.
|
2019NE003442 | 01/10/2019 | -166.694,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 104 de 01/11/2019, referente a 01° Medição do contrato n° 025/2019, por Serviços de Manutenção preventiva , corretiva e
|
2019NL011900 | 19/12/2019 | 0,00 | 5.921,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Lqiudiação de Nota Fiscal n° 103 de 01/11/2019, referente a 01° Medição do contrato n° 025/2019, por Serviços de Manutenção preventiva , corretiva e
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2019NL011876 | 19/12/2019 | 0,00 | 288,30 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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