CPF/CNPJ:
07983615000124
Emissão:
30/08/2019
Plano Interno:
001060
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
56246/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PEQUENOS SERVOCISDOS CAMPIS DE COROATAE ITAPECURU/MA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001737 | 30/08/2019 | 11.105,51 | 11.105,51 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PEQUENOS SERVOCISDOS CAMPIS DE COROATAE ITAPECURU/MA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA.
|
2019NE001737 | 30/08/2019 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO CONFORME DECRETO DE ENCERRAMENTO N. 35.396/2019
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2019NE003703 | 01/10/2019 | -8.701,18 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SSALDO NAO UTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA DIOF/PROPLAD.
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2019NE003235 | 01/10/2019 | -180.193,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 299 de 16/12/2019, referente a 1°Medição do Contrato n° 043/2019 por objetivo de Manutenção e Preventiva , Corretiva e po
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2019NL012808 | 16/10/2019 | 0,00 | 11.105,51 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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