CPF/CNPJ:
07983615000124
Emissão:
04/07/2019
Plano Interno:
001068
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
263392/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PEQUENOS SERVICOS DOS PREDIOS DOS CAMPI DE PRESIDENTE DUTRA E PEDREIRAS/MA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001209 | 04/07/2019 | 23.673,33 | 23.673,33 | 7.076,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PEQUENOS SERVICOS DOS PREDIOS DOS CAMPI DE PRESIDENTE DUTRA E PEDREIRAS/MA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA/2019
|
2019NE001209 | 04/07/2019 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO, CONFORME AUTORIZACAO DA DIOF/PROPLAD.
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2019NE003578 | 01/10/2019 | -23.139,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO, CONFORME AUTORIZACAO DA DIOF/PROPLAD.
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2019NE003436 | 01/10/2019 | -123.187,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 287 de 16/10/2019, referente a 2°Medição do Contrato n° 021/2019 por objetivo de Manutenção e Preventiva , Corretiva e po
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2019NL011932 | 19/12/2019 | 0,00 | 2.461,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 286 de 16/10/2019, referente a 1°Medição do Contrato n° 021/2019 por objetivo de Manutenção e Preventiva , Corretiva e po
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2019NL011929 | 19/12/2019 | 0,00 | 2.382,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 289 de 16/10/2019, referente a 2°Medição do Contrato n° 021/2019 por objetivo de Manutenção e Preventiva , Corretiva e po
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2019NL011935 | 19/12/2019 | 0,00 | 1.226,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 284 de 16/10/2019, referente a 1°Medição do Contrato n° 021/2019 por objetivo de Manutenção e Preventiva , Corretiva e po
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2019NL011928 | 19/12/2019 | 0,00 | 1.225,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 302 de 16/12/2019, referente a 4 °Medição do mês NOVEMBRO/2019 do Contrato n° 021/2019 por objetivo de Manutenção e Prev
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2019NL012811 | 30/12/2019 | 0,00 | 6.840,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 301 de 16/10/2019, referente a 3°Medição do mês OUTUBRO/2019 do Contrato n° 021/2019 por objetivo de Manutenção e Preven
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2019NL012809 | 30/12/2019 | 0,00 | 6.634,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 300 de 16/10/2019, referente a 3°Medição do mês OUTUBRO/2019 do Contrato n° 021/2019 por objetivo de Manutenção e Preven
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2019NL012810 | 30/12/2019 | 0,00 | 1.654,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 304 de 16/12/2019, referente a 4 °Medição do mês NOVEMBRO/2019 do Contrato n° 021/2019 por objetivo de Manutenção e Prev
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2019NL012813 | 30/12/2019 | 0,00 | 1.247,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP006639 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 162,45 |
| PAGAMENTO
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2019PP006634 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 157,22 |
| PAGAMENTO
|
2019PP006640 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 80,92 |
| PAGAMENTO
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2019PP006633 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 80,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL012733 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 24,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL012724 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 23,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL012704 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 23,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL012731 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 12,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL012727 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 12,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL012703 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 12,26 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL012709 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -12,26 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL012710 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -23,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073351 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.296,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073347 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.225,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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