CPF/CNPJ:
03718208000139
Emissão:
02/10/2019
Plano Interno:
000781
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
170987/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CT 171-17/1º TA/PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL SOB MEDIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA, INCLUINDO REPAROS, ADAPTAÇÕES/ADEQIAÇÕES PREDIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE009125 | 02/10/2019 | 424.003,80 | 424.003,80 | 424.003,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 171-17/1º TA/PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL SOB MEDIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA, INCLUINDO REPAROS, ADAPTAÇÕES/ADEQIAÇÕES PREDIAL
|
2019NE009125 | 02/10/2019 | 424.003,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO
|
2019NE009126 | 02/10/2019 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA/CT 171-17/N.F. 477/9ªMED./ABRIL-19/PROC. 141655-19
|
2019NL021938 | 02/10/2019 | 0,00 | 424.003,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 171/2017; NF 477; 9ªMED; ABR/19; PROC. 141655/19
|
2019NL021934 | 02/10/2019 | 0,00 | 397.224,60 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: INDEVIDO
|
2019NL021937 | 02/10/2019 | 0,00 | -397.224,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP012647 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.912,64 |
| PAGAMENTO
|
2019PP012649 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.912,64 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP012650 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.088,05 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL021936 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -14.912,64 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP012652 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.778,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047323 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 397.224,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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