CPF/CNPJ:
03718208000139
Emissão:
10/04/2019
Plano Interno:
000781
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
170987/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
cont. 171-2017/ serviços de engenharia civil sob demanda para atender as necessidades de serviços continuados de manutenção predial, corretiva, incluindo reparos.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001932 | 10/04/2019 | 729.706,04 | 729.706,04 | 729.706,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: cont. 171-2017/ serviços de engenharia civil sob demanda para atender as necessidades de serviços continuados de manutenção predial, corretiva, incluindo reparos.
|
2019NE001932 | 10/04/2019 | 332.672,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT Nº 171/17 1º T.A. PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA, INCLUINDO REPAROS, ADAPTAÇÕES/ADEQUAÇÕES PREDIAL.
|
2019NE006454 | 26/07/2019 | 397.033,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ct 171-17/1º ta/n.f. 435/7ª med. proc. 60696-19
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2019NL004323 | 23/04/2019 | 0,00 | 332.672,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1°TA CT 171/2017; 8ªMed.; 16/02 a 30/03/19; proc. 134688/2019
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2019NL015529 | 26/07/2019 | 0,00 | 397.033,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP003080 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.190,78 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003081 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.541,23 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003082 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.992,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009411 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 310.948,20 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009486 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.549,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP009485 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.219,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP009488 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.764,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030879 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 371.500,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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