CPF/CNPJ:
08977891000142
Emissão:
25/09/2019
Plano Interno:
000667
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
0209838/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de Segurança Pública - SSP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA AÇÃO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 127/2018-SSP. DO PROCESSO Nº 0209838/2019. __REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ONDE SERA INSTALADA A DELEGACIA DO IDOSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002330 | 25/09/2019 | 834.347,57 | 834.347,57 | 385.532,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA AÇÃO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 127/2018-SSP. DO PROCESSO Nº 0209838/2019. __REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ONDE SERA INSTALADA A DELEGACIA DO IDOSO.
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2019NE002330 | 25/09/2019 | 385.532,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA AÇÃO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 127/2018-SSP. DO PROCESSO Nº 0257124/2019. REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS UNIDADES DA SSP MA
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2019NE002851 | 21/11/2019 | 448.814,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREDIAL, PREVENTIVO E CORRETIVO NO PREDIO SITUADO NA AV. BEIRA MAR N° 393 - CENTRO - SAO LUIS, OND
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2019NL007546 | 10/10/2019 | 0,00 | 385.532,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA AÇÃO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 127/2018-SSP. DO PROCESSO Nº 0256697/2019. NOTA FISCAL Nº 00082.__REF
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2019NL009420 | 12/12/2019 | 0,00 | 248.814,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇAO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA N
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2019NL009607 | 18/12/2019 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP004171 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.565,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065389 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 373.966,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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