CPF/CNPJ:
07403718000178
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
001628
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Restos a Pagar - Outros Serviços de Terceiros
Processo:
0193857/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - SECTI
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
DEA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. (UNIDADE BACABEIRA) REF. 13ª MEDIÇÃO (11/06/2018 a 11/07/2018) DO CT 02/2018 -
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000089 | 29/03/2019 | 53.996,95 | 53.996,95 | 53.996,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DEA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. (UNIDADE BACABEIRA) REF. 13ª MEDIÇÃO (11/06/2018 a 11/07/2018) DO CT 02/2018 -
|
2019NE000089 | 29/03/2019 | 53.996,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. (UNIDADE BACABEIRA) REF. 13ª MEDIÇÃO (11/06/2018 a 11/07/2018) DO CT 02/2018 -
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2019NL000253 | 10/04/2019 | 0,00 | 53.996,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP000106 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.563,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000361 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 647,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007877 | 16/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 49.785,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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