CPF/CNPJ:
07403718000178
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
001628
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Restos a Pagar - Despesas de Exercícios Anter
Processo:
0184054/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - SECTI
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
prest.de serv.MAN.PREV.EM IMOVEL LORETO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000085 | 29/03/2019 | 61.937,59 | 61.937,59 | 61.937,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: prest.de serv.MAN.PREV.EM IMOVEL LORETO
|
2019NE000085 | 29/03/2019 | 61.937,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: prest.de serv.MAN.PREV.EM IMOVEL LORETO
|
2019NL000258 | 10/04/2019 | 0,00 | 61.937,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO 9ª MEDIÇÃO - LORETO/MA, CONTRATO Nº 02/2018, NF Nº 368
|
2019NL002134 | 10/04/2019 | 0,00 | 61.937,59 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO
|
2019NL002133 | 10/04/2019 | 0,00 | -61.937,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001096 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.087,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002162 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 743,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029291 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 57.106,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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