CPF/CNPJ:
11302593000167
Emissão:
25/10/2019
Plano Interno:
000574
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
267466/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 120-SEDUC/2017, CONCORRÊNCIA 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES PREDIAIS DA SEDUC, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE014958 | 25/10/2019 | 103.306,34 | 103.306,34 | 103.306,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 120-SEDUC/2017, CONCORRÊNCIA 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES PREDIAIS DA SEDUC, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.
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2019NE014958 | 25/10/2019 | 103.306,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA 31ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 120/2017, MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES PREDIAIS DA SEDUC, NO CENTRO DE ENSINO GOV. JOSÉ MURAD NO MUNICIPIO
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2019NL029061 | 31/10/2019 | 0,00 | 103.306,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP016859 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.818,22 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP016863 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.099,19 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP016857 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.239,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054682 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 92.149,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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