CPF/CNPJ:
11060641000158
Emissão:
14/10/2019
Plano Interno:
000574
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
253513/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N 13/2019, PREGÃO N° 043/2018, FIRMADO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE UNIDADE ESCOLARES LIGADAS A REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SEDUC, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE014421 | 14/10/2019 | 741.344,97 | 741.344,97 | 712.432,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N 13/2019, PREGÃO N° 043/2018, FIRMADO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE UNIDADE ESCOLARES LIGADAS A REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SEDUC, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.
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2019NE014421 | 14/10/2019 | 741.344,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO PROC. 219301/19, 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 13/19
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2019NL027587 | 15/10/2019 | 0,00 | 741.344,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050940 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 712.432,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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