CPF/CNPJ:
11060641000158
Emissão:
13/09/2019
Plano Interno:
000574
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
253513/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N° 13/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2018, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE UNIDADES ESCOLARES LIGADAS A REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE ESTADO, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE012109 | 13/09/2019 | 1.173.723,42 | 1.173.723,42 | 1.173.723,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N° 13/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2018, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE UNIDADES ESCOLARES LIGADAS A REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE ESTADO, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.
|
2019NE012109 | 13/09/2019 | 1.173.723,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 13/2019 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA PROCESSOS 114834/2019
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2019NL023674 | 16/09/2019 | 0,00 | 512.612,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 13/2019 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA PROCESSO 196009/2019
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2019NL023676 | 16/09/2019 | 0,00 | 422.245,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 13/2019 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA PROCESSOS 195987/2019
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2019NL023675 | 16/09/2019 | 0,00 | 238.865,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP013241 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.378,37 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP013243 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.667,37 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP013242 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.165,96 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP013245 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.613,51 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP013247 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.800,21 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP013246 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.149,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043254 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.127.948,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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