CPF/CNPJ:
11060641000158
Emissão:
05/08/2019
Plano Interno:
000574
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
253513/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO Nº 13/2019, ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE008551 | 05/08/2019 | 1.125.908,69 | 1.125.908,69 | 1.125.908,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO Nº 13/2019, ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL
|
2019NE008551 | 05/08/2019 | 1.125.908,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 1° MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 013/2019 DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROCESSOS 112114/2019
|
2019NL016953 | 06/08/2019 | 0,00 | 468.656,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 2° MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 013/2019 DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROCESSO 112119/2019
|
2019NL016954 | 06/08/2019 | 0,00 | 464.684,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 3° MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 013/2019 DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROCESSO 112127/2019
|
2019NL016956 | 06/08/2019 | 0,00 | 192.567,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP009465 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.059,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP009467 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.940,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP009469 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.777,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP009457 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.217,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP009460 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.182,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP009462 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.733,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032841 | 07/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.081.998,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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