CPF/CNPJ:
11060641000158
Emissão:
25/04/2019
Plano Interno:
000574
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
202685/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REF. AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 42/2015, ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA URE DE SÃO LUIS LOTE 02
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001671 | 25/04/2019 | 434.165,25 | 434.165,25 | 434.165,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 42/2015, ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA URE DE SÃO LUIS LOTE 02
|
2019NE001671 | 25/04/2019 | 434.165,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 23ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, OBJETO DO CONTRATO N° 042/2015 LOTE 02 PROCESSO 5877/2019
|
2019NL031277 | 26/04/2019 | 0,00 | 434.165,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 23ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, OBJETO DO CONTRATO N° 042/2015 LOTE 02 PROCESSO 5877/2019
|
2019NL031264 | 26/04/2019 | 0,00 | 434.165,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 23ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, OBJETO DO CONTRATO N° 042/2015 LOTE 02 PROCESSO 5877/2019
|
2019NL031271 | 26/04/2019 | 0,00 | 434.165,25 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL031276 | 26/04/2019 | 0,00 | -434.165,25 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL031270 | 26/04/2019 | 0,00 | -434.165,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB076069 | 28/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 408.115,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP018597 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.708,26 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP018608 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.341,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
