CPF/CNPJ:
11060641000158
Emissão:
16/04/2019
Plano Interno:
000574
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Tributos à Conta do Locatário
Processo:
202688/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43/2015, PREGÃO 003/2015, LOTE 03, CODIGO 574, PROCESSO N° 202688/18, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TEC- NICOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADM DA URE DE: SÃO LUIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001349 | 16/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43/2015, PREGÃO 003/2015, LOTE 03, CODIGO 574, PROCESSO N° 202688/18, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TEC- NICOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADM DA URE DE: SÃO LUIS.
|
2019NE001349 | 16/04/2019 | 371.694,13 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DEVIDO A TROCA DE FONTE
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2019NE005850 | 25/04/2019 | -371.694,13 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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