CPF/CNPJ:
11060641000158
Emissão:
15/04/2019
Plano Interno:
000574
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
202688/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2015, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAL ADMINISTRATIVO DA URE - SÃO LUIS/MA, PROC. 202685/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001336 | 15/04/2019 | 147.331,58 | 147.331,58 | 147.331,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2015, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAL ADMINISTRATIVO DA URE - SÃO LUIS/MA, PROC. 202685/2018.
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2019NE001336 | 15/04/2019 | 147.331,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DA 22 MEDIÇÃO DO CONT.N.042//2015-SERV.MANUTENÇÃO PREDIAL.
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2019NL006602 | 27/05/2019 | 0,00 | 147.331,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003552 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.366,58 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003554 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.209,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018363 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 137.755,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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