CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
11/11/2019
Plano Interno:
000590
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
95490/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 023/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2019, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URE DE SÃO LUÍS, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 37.920,82 PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE015882 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 023/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2019, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URE DE SÃO LUÍS, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 37.920,82 PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
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2019NE015882 | 11/11/2019 | 37.920,82 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO - DATA ERRADA
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2019NE016099 | 11/11/2019 | -37.920,82 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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