CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
25/10/2019
Plano Interno:
001818
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
95490/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REFERENTE COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO N° 23//2019, PREGÃO N° 01/2019, NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URE DE SÃO LUIS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 141.164,86 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE014863 | 25/10/2019 | 141.164,86 | 141.164,86 | 141.164,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO N° 23//2019, PREGÃO N° 01/2019, NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URE DE SÃO LUIS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 141.164,86 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019
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2019NE014863 | 25/10/2019 | 141.164,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO N° 23//2019, PREGÃO N° 01/2019, NAS UNIDADES DE
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2019NL029136 | 01/11/2019 | 0,00 | 141.164,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054753 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 141.164,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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