CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
22/08/2019
Plano Interno:
000590
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
95490/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 23/2019, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NA UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DE EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA ESTADUAL - URE SAO LUI, PREGÃO 01/2019, LOTE 01.__VALOR R$ 37.920,82__PARA O MES DE JULHO 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE010180 | 22/08/2019 | 37.920,82 | 37.920,82 | 37.920,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 23/2019, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NA UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DE EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA ESTADUAL - URE SAO LUI, PREGÃO 01/2019, LOTE 01.__VALOR R$ 37.920,82__PARA O MES DE JULHO 2019
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2019NE010180 | 22/08/2019 | 37.920,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 23/2019, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NA UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DE EDU
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2019NL020403 | 23/08/2019 | 0,00 | 37.920,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037140 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 37.920,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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