CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
22/08/2019
Plano Interno:
001818
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
95490/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 23/2019, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NA UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DE EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA ESTADUAL - URE SAO LUI, PREGÃO 01/2019, LOTE 01.__PARA O MES DE JULHO 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE010179 | 22/08/2019 | 141.164,86 | 141.164,86 | 141.164,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 23/2019, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NA UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DE EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA ESTADUAL - URE SAO LUI, PREGÃO 01/2019, LOTE 01.__PARA O MES DE JULHO 2019
|
2019NE010179 | 22/08/2019 | 141.164,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 23/2019, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NA UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DE EDU
|
2019NL020402 | 23/08/2019 | 0,00 | 141.164,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037140 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 141.164,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
