CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
24/06/2019
Plano Interno:
001818
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
95490/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
empenho referente aos servicos de agente de portaria em predios da seeduc, pregao eletronico 001/2019/periodo 02 mesesvalor mensal 141.164,86
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005215 | 24/06/2019 | 282.329,72 | 282.329,72 | 141.164,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente aos servicos de agente de portaria em predios da seeduc, pregao eletronico 001/2019/periodo 02 mesesvalor mensal 141.164,86
|
2019NE005215 | 24/06/2019 | 282.330,72 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO NA PLANILHA DE RAP
|
2019NE020406 | 31/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO N° 23/2019, NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA REDE PUBLICA DO ESTADO MARANHÃO NO
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2019NL027836 | 18/10/2019 | 0,00 | 141.164,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 23/2019, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PROCESSO N° 269675/2019.
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2019NL037406 | 26/12/2019 | 0,00 | 141.164,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064654 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 141.164,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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