CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
17/04/2019
Plano Interno:
000574
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
298627/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTATO 021/15, ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS JURISDICIONADO NA URE DE PRESIDENTE DUTRA/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001360 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTATO 021/15, ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS JURISDICIONADO NA URE DE PRESIDENTE DUTRA/MA.
|
2019NE001360 | 17/04/2019 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO MOTIVO MODALIDADE DO EMPENHO
|
2019NE001365 | 17/04/2019 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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