CPF/CNPJ:
06216645000142
Emissão:
13/09/2019
Plano Interno:
000574
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
47623/2019
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2018, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS DA URE DE BALSAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE011894 | 13/09/2019 | 118.672,31 | 118.672,31 | 118.672,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2018, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS DA URE DE BALSAS
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2019NE011894 | 13/09/2019 | 118.672,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 27ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 005/2018 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA PROCESSO 133765/2019
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2019NL023663 | 16/09/2019 | 0,00 | 118.672,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP013210 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.780,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043238 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 116.892,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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