CPF/CNPJ:
12769072000187
Emissão:
12/08/2019
Plano Interno:
000556
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
55.975/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Adequação e Melhoria das Unidades da SEFAZ
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
serviços de engenharia nas instalações elétricas do predio da SEFAZ.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000129 | 12/08/2019 | 288.500,00 | 288.500,00 | 246.067,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: serviços de engenharia nas instalações elétricas do predio da SEFAZ.
|
2019NE000129 | 12/08/2019 | 288.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviços de engenharia nas instalações elétricas do predio da SEFAZ.
|
2019NL000872 | 17/09/2019 | 0,00 | 90.568,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviços de engenharia nas instalações elétricas do predio da SEFAZ.
|
2019NL001044 | 21/10/2019 | 0,00 | 89.804,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviços de engenharia nas instalações elétricas do predio da SEFAZ.
|
2019NL001174 | 25/11/2019 | 0,00 | 65.694,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviços de engenharia nas instalações elétricas do predio da SEFAZ.
|
2019NL001357 | 20/12/2019 | 0,00 | 42.432,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000531 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.477,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043393 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 87.090,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000647 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.933,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052126 | 22/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 85.871,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000728 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.877,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061603 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 62.816,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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