CPF/CNPJ:
69388361000153
Emissão:
14/11/2019
Plano Interno:
000374
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
167899/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Patrimônio Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Implantação e Modernização de Espaços Culturais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 93 EDIFICAÇÕES DA REDE FÍSICA DOS FARÓIS DOS SABERES - CONTRATO 28/2017 - TERCEIRO TERMO - VALOR GLOBAL 4.491.241,85 - VIGÊNCIA 12 MESES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002050 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 93 EDIFICAÇÕES DA REDE FÍSICA DOS FARÓIS DOS SABERES - CONTRATO 28/2017 - TERCEIRO TERMO - VALOR GLOBAL 4.491.241,85 - VIGÊNCIA 12 MESES
|
2019NE002050 | 14/11/2019 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento para acerto contabil.
|
2019NE002059 | 14/11/2019 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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