CPF/CNPJ:
69388361000153
Emissão:
16/08/2019
Plano Interno:
000374
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
167899/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Patrimônio Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Implantação e Modernização de Espaços Culturais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 93 EDIFICAÇÕES DA REDE FÍSICA DOS FARÓIS DOS SABERES - CONTRATO 28/2017 - TERCEIRO TERMO - VALOR GLOBAL 4.491.241,85 - VIGÊNCIA 12 MESES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001521 | 16/08/2019 | 561.961,42 | 561.961,42 | 561.961,42 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 93 EDIFICAÇÕES DA REDE FÍSICA DOS FARÓIS DOS SABERES - CONTRATO 28/2017 - TERCEIRO TERMO - VALOR GLOBAL 4.491.241,85 - VIGÊNCIA 12 MESES
|
2019NE001521 | 16/08/2019 | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 93 EDIFICAÇÕES DA REDE FÍSICA DOS FARÓIS DOS SABERES - CONTRATO 28/2017 - TERCEIRO TERMO - VALOR GLOBAL 4.491.241,85 - VIGÊNCIA 12 MESES
|
2019NE001558 | 10/09/2019 | 357.576,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 93 EDIFICAÇÕES DA REDE FÍSICA DOS FARÓIS DOS SABERES - CONTRATO 28/2017 - TERCEIRO TERMO - VALOR GLOBAL 4.491.241,85 - VIGÊNCIA 12 MESES
|
2019NE001559 | 10/09/2019 | 142.424,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 93 EDIFICAÇÕES DA REDE FISICA DOS FARÓIS DOS SABERES CONTRATO 28/2017-TERCEIRO TERMO-VALOR GLOBAL 4.491.241,85 - VIGÊNCIA 12 MESES.
|
2019NE002060 | 14/11/2019 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de saldo de empenho.
|
2019NE002219 | 31/12/2019 | -462,58 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 93 EDIFICAÇÕES DA REDE FÍSICA DOS FARÓIS DOS SABERES - CONTRATO 28/2017 - TERCEIRO TERMO - VALOR GLOBAL 4.491.241,
|
2019NL003919 | 03/10/2019 | 0,00 | 107.717,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do processo 231683/19 (QUALITECH ENGENHARIA LTDA EPP), referente ao serviço de engenharia civil prestados no período de 10/09/2019 à 13/10/2
|
2019NL004596 | 22/10/2019 | 0,00 | 303.385,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa do processo 250069/19 (QUALITECH ENGENHARIA), referente aos serviços prestados no período de 10/10/2019 à 10/11/2019 à SECMA. S
|
2019NL004851 | 14/11/2019 | 0,00 | 90.945,46 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 93 EDIFICAÇÕES DA REDE FÍSICA DOS FARÓIS DOS SABERES - CONTRATO 28/2017 - TERCEIRO TERMO - VALOR GLOBAL 4.491.241,
|
2019NL004978 | 21/11/2019 | 0,00 | 29.919,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 93 EDIFICAÇÕES DA REDE FÍSICA DOS FARÓIS DOS SABERES - CONTRATO 28/2017 - TERCEIRO TERMO - VALOR GLOBAL 4.491.241,
|
2019NL005140 | 04/12/2019 | 0,00 | 29.993,88 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049695 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 107.717,75 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056453 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 303.385,24 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058816 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 90.945,46 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061032 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 29.919,09 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065259 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 29.993,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,