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NOTA DE EMPENHO 2019NE001521

Favorecido

QUALITECH ENGENHARIA LTDA
R$ 561.961,42
 

CPF/CNPJ:

69388361000153

Emissão:

16/08/2019

Plano Interno:

000374

Função:

CULTURA

Natureza de Despesa:

Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Processo:

167899/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Patrimônio Cultural

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Cultura

Ação:

Implantação e Modernização de Espaços Culturais

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 93 EDIFICAÇÕES DA REDE FÍSICA DOS FARÓIS DOS SABERES - CONTRATO 28/2017 - TERCEIRO TERMO - VALOR GLOBAL 4.491.241,85 - VIGÊNCIA 12 MESES

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001521 16/08/2019 561.961,42 561.961,42 561.961,42
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 93 EDIFICAÇÕES DA REDE FÍSICA DOS FARÓIS DOS SABERES - CONTRATO 28/2017 - TERCEIRO TERMO - VALOR GLOBAL 4.491.241,85 - VIGÊNCIA 12 MESES
2019NE001521 16/08/2019 2.424,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 93 EDIFICAÇÕES DA REDE FÍSICA DOS FARÓIS DOS SABERES - CONTRATO 28/2017 - TERCEIRO TERMO - VALOR GLOBAL 4.491.241,85 - VIGÊNCIA 12 MESES
2019NE001558 10/09/2019 357.576,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 93 EDIFICAÇÕES DA REDE FÍSICA DOS FARÓIS DOS SABERES - CONTRATO 28/2017 - TERCEIRO TERMO - VALOR GLOBAL 4.491.241,85 - VIGÊNCIA 12 MESES
2019NE001559 10/09/2019 142.424,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 93 EDIFICAÇÕES DA REDE FISICA DOS FARÓIS DOS SABERES CONTRATO 28/2017-TERCEIRO TERMO-VALOR GLOBAL 4.491.241,85 - VIGÊNCIA 12 MESES.
2019NE002060 14/11/2019 60.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de saldo de empenho.
2019NE002219 31/12/2019 -462,58 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 93 EDIFICAÇÕES DA REDE FÍSICA DOS FARÓIS DOS SABERES - CONTRATO 28/2017 - TERCEIRO TERMO - VALOR GLOBAL 4.491.241,
2019NL003919 03/10/2019 0,00 107.717,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do processo 231683/19 (QUALITECH ENGENHARIA LTDA EPP), referente ao serviço de engenharia civil prestados no período de 10/09/2019 à 13/10/2
2019NL004596 22/10/2019 0,00 303.385,24 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa do processo 250069/19 (QUALITECH ENGENHARIA), referente aos serviços prestados no período de 10/10/2019 à 10/11/2019 à SECMA. S
2019NL004851 14/11/2019 0,00 90.945,46 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 93 EDIFICAÇÕES DA REDE FÍSICA DOS FARÓIS DOS SABERES - CONTRATO 28/2017 - TERCEIRO TERMO - VALOR GLOBAL 4.491.241,
2019NL004978 21/11/2019 0,00 29.919,09 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 93 EDIFICAÇÕES DA REDE FÍSICA DOS FARÓIS DOS SABERES - CONTRATO 28/2017 - TERCEIRO TERMO - VALOR GLOBAL 4.491.241,
2019NL005140 04/12/2019 0,00 29.993,88 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB049695 14/10/2019 0,00 0,00 107.717,75
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB056453 08/11/2019 0,00 0,00 303.385,24
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB058816 15/11/2019 0,00 0,00 90.945,46
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB061032 25/11/2019 0,00 0,00 29.919,09
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB065259 06/12/2019 0,00 0,00 29.993,88

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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